Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
2015001
el.energia 01/2015
483,94
s DPH
15.01.2015
MAGNA ENERGIA, a.s.
Katarína Miškárová
riaditeľka
15.09.2015
Faktúra
20219053
potraviny
37,75
s DPH
20219053
20219053
27.04.2021
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o.
Janka Valková
30.04.2021
Objednávka
2021052
darčeky pre prvákov
42,64
s DPH
2021052
13.04.2021
AME s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Objednávka
2021051
kanc. čist. potreby
78,20
s DPH
2021051
09.04.2021
AME s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Objednávka
2021050
čist. prostriedky ŠJ
109,88
s DPH
2021050
07.04.2021
GASTROLUX, s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Objednávka
2021049
odber kuch.odpadu 03
10,80
s DPH
2021049
07.04.2021
Ladisco s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
2021067
potreby ŠJ
124,05
s DPH
2021067
2021067
29.04.2021
PAPERA s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
2021066
hračky MŠ
102,00
s DPH
2021066
2021066
28.04.2021
NOMIland, s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
20219057
potraviny
164,83
s DPH
20219057
20219057
27.04.2021
ZELMIX s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
20219056
potraviny
91,18
s DPH
20219056
20219056
27.04.2021
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
20219055
potraviny
185,57
s DPH
20219055
20219055
27.04.2021
Bidfood Slovakia s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
20219054
potraviny
292,15
s DPH
20219054
20219054
27.04.2021
QUALITED s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
20219052
potraviny
65,06
s DPH
20219052
20219052
27.04.2021
ZELMIX s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Objednávka
2021054
Tcom mobil
47,32
s DPH
2021054
14.04.2021
Slovak Telekom a.s.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
20219051
potraviny
186,14
s DPH
20219051
20219051
27.04.2021
BARTOSEK s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
2021064
odber kuch.odpadu 04
10,80
s DPH
2021064
2021064
27.04.2021
Ladisco s.r.o.
Janka Valková
30.04.2021
Faktúra
2021063
peletky 1,05t
220,50
s DPH
2021063
2021063
27.04.2021
Waldera s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
2021062
pranie bielizne
72,03
s DPH
2021062
2021062
27.04.2021
EKOLIENKA, s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
2021061
renovácie tonerov
231,80
s DPH
2021061
2021061
23.04.2021
WAY-COPY SK, s.r.o.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
Faktúra
2021060
Softip packet 2.Q
13,97
s DPH
2021060
2021060
20.04.2021
SOFTIP, a.s.
Mgr. Katarína Miškárová
30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6826