Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20179027 suroviny ŠJ 117,74 s DPH 20179027 15.02.2017 15.01.2018
VO: Súhrnná správa 2.Q/2020 súhrnná správa s DPH 30.06.2020 Katarína Miškárová 01.07.2021
Objednávka 20179049 suroviny SJ 169,92 s DPH 23.03.2017 15.01.2018
Faktúra 20179054 suroviny SJ 212,69 s DPH 20179054 17.03.2017 15.01.2018
Faktúra 20179049 suroviny SJ 169,92 s DPH 20179049 23.03.2017 15.01.2018
Objednávka 2020015 odber kuch.odpadu 02 10,80 s DPH 2020015 26.02.2020 Katarína Miškárová Katarína Miškárová riaditeľka 11.01.2021
Objednávka 20179054 suroviny SJ 212,69 s DPH 17.03.2017 15.01.2018
Objednávka 2017052 dbp k fa 2017016 -17,45 s DPH 04.04.2017 15.01.2018
Faktúra 20179040 suroviny ŠJ 134,14 s DPH 20179040 10.03.2017 15.01.2018
Objednávka 20179063 suroviny SJ 68,98 s DPH 06.04.2017 15.01.2018
Faktúra 20179022 suroviny SJ 78,77 s DPH 20179022 06.02.2017 15.01.2018
VO: Súhrnná správa 3.Q 2021 súhrnná správa s DPH 30.09.2021 Mgr. Katarína Miškárová 01.10.2021
VO: Súhrnná správa 1.Q/2020 súhrnná správa s DPH 31.03.2020 Katarína Miškárová 01.07.2021
VO: Súhrnná správa 3.Q/2020 súhrnná správa s DPH 30.09.2020 Katarína Miškárová 01.07.2021
Objednávka 20209021 suroviny SJ 20,70 s DPH 20209021 29.01.2020 Jana Valková Jana Valková vedúca školskej jedálne 11.01.2021
Faktúra 2017016 vodné+stočné k20.01. 59,15 s DPH 2017016 30.01.2017 15.01.2018
VO: Súhrnná správa 3/2022 súhrnná správa s DPH 30.09.2022 Mgr. Katarína Miškárová 29.09.2022
Faktúra 2020063 odber kuch.odpadu 10,80 s DPH 2020063 2020063 30.06.2020 Katarína Miškárová Katarína Miškárová riaditeľka 11.01.2021
Objednávka 2017073 vodne+stocne 28.4.17 517,56 s DPH 17.05.2017 15.01.2018
Faktúra 20179007 suroviny SJ 182,77 s DPH 20179007 18.01.2017 15.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6825