Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2016069 knihy 66,90 s DPH 16.06.2016 15.07.2016
Objednávka 20179002 suroviny SJ 361,06 s DPH 05.01.2017 15.01.2018
Zmluva 1/2015 Zdravotná služba 100,00 s DPH 30.12.2014 01.01.2015
Zmluva 2215/2013 Darovacia zmluva s DPH 09.11.2013 25.11.2013
Zmluva 1/2013 Servis počítačov a počítačovej techniky 50,00 bez DPH 15.02.2013 30.08.2015
VO: Súhrnná správa 1/2022 súhrnná správa s DPH 31.03.2022 Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Zmluva 2015039/BTS Bezpečnosť práce služba 150,00 s DPH 08.04.2015 09.04.2015
Zmluva 1/2012 Dovoz pekárenských produktov s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Zmluva SKBB07 Rámcová zmluva kancelárske potreby s DPH 14.11.2014 27.02.2015
VO: Súhrnná správa 2.Q 2021 súhrnná správa s DPH 30.06.2021 Mgr. Katarína Miškárová 01.07.2021
Objednávka 20179007 suroviny SJ 182,77 s DPH 18.01.2017 15.01.2018
VO: Súhrnná správa 3/2025 súhrnná správa 0,00 s DPH 30.09.2025 Mgr. Katarína Miškárová 30.09.2025
Objednávka 2017016 vodné+stočné k20.01. 59,15 s DPH 30.01.2017 15.01.2018
Faktúra 20209021 suroviny SJ 20,70 s DPH 20209021 20209021 29.01.2020 Jana Valková Jana Valková vedúca školskej jedálne 11.01.2021
Faktúra 2017072 2xseminár Ako úradov 40,00 s DPH 2017072 17.05.2017 Katarína Miškárová 31.07.2017
Faktúra 2019033 seminarEl.schr.skoly 30,00 s DPH 2019033 2019033 25.03.2019 Miškárová 26.01.2020
Faktúra 2020007 odber kuch.odpadu 01 10,80 s DPH 2020007 2020007 31.01.2020 Katarína Miškárová Katarína Miškárová riaditeľka 11.01.2021
VO: Súhrnná správa 01/2024 súhrnná správa 0,00 s DPH 31.03.2024 Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2024
Objednávka 20179022 suroviny SJ 78,77 s DPH 06.02.2017 15.01.2018
Faktúra 20179002 suroviny SJ 361,06 s DPH 20179002 05.01.2017 15.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8128