Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20179063	suroviny SJ	68,98	s DPH	20179063		06.04.2017		Jana Valková			31.07.2017
	Faktúra	20209021	suroviny SJ	20,70	s DPH	20209021	20209021	29.01.2020		Jana Valková	Jana Valková	vedúca školskej jedálne	11.01.2021
	Objednávka	20179049	suroviny SJ	169,92	s DPH			23.03.2017					15.01.2018
	Faktúra	20179063	suroviny SJ	68,98	s DPH	20179063		06.04.2017					15.01.2018
	Faktúra	2017052	dbp k fa 2017016	-17,45	s DPH	2017052		04.04.2017					15.01.2018
	Faktúra	2017110	vodne+stocne5.6.7/17	569,08	s DPH	2017110		21.08.2017					15.01.2018
	Faktúra	20179054	suroviny SJ	212,69	s DPH	20179054		17.03.2017					15.01.2018
	Objednávka	20179040	suroviny ŠJ	134,14	s DPH			10.03.2017					15.01.2018
	Faktúra	2020007	odber kuch.odpadu 01	10,80	s DPH	2020007	2020007	31.01.2020		Katarína Miškárová	Katarína Miškárová	riaditeľka	11.01.2021
	Faktúra	20179049	suroviny SJ	169,92	s DPH	20179049		23.03.2017					15.01.2018
	VO: Súhrnná správa	4/2025	súhrnná správa	0,00	s DPH			31.12.2025		Mgr. Katarína Miškárová			31.12.2025
	Faktúra	2020015	odber kuch.odpadu 02	10,80	s DPH	2020015	2020015	26.02.2020		Katarína Miškárová	Katarína Miškárová	riaditeľka	11.01.2021
	Zmluva	1/2015	Zdravotná služba	100,00	s DPH			30.12.2014					01.01.2015
	Zmluva	2215/2013	Darovacia zmluva		s DPH			09.11.2013					25.11.2013
	Zmluva	1/2013	Servis počítačov a počítačovej techniky	50,00	bez DPH			15.02.2013					30.08.2015
	Objednávka	20179027	suroviny ŠJ	117,74	s DPH			15.02.2017					15.01.2018
	Zmluva	2015039/BTS	Bezpečnosť práce služba	150,00	s DPH			08.04.2015					09.04.2015
	Zmluva	1/2012	Dovoz pekárenských produktov		s DPH			01.10.2012					02.10.2012
	Objednávka	20179022	suroviny SJ	78,77	s DPH			06.02.2017					15.01.2018
	Zmluva	SKBB07	Rámcová zmluva kancelárske potreby		s DPH			14.11.2014					27.02.2015