|
Faktúra |
20199128
|
suroviny SJ
|
379,11 |
s DPH |
20199128
|
20199128
|
09.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019093
|
zaloha el.energie 08
|
272,20 |
s DPH |
2019093
|
2019093
|
08.08.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019084
|
záloha el.energie 07
|
272,20 |
s DPH |
2019084
|
2019084
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019085
|
vyúčt.e.energie 06
|
162,58 |
s DPH |
2019085
|
2019085
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019086
|
kontr.+čist.komínov+
|
53,10 |
s DPH |
2019086
|
2019086
|
03.07.2019 |
KOMING |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019087
|
sl.OPP-2.Q.2019
|
50,00 |
s DPH |
2019087
|
2019087
|
03.07.2019 |
RG Protection s.r.o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019088
|
údržba šk.kuchyne
|
568,59 |
s DPH |
2019088
|
2019088
|
03.07.2019 |
GR Elektro-revízie s.r.o |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019089
|
čistenie kanal.zvodo
|
175,03 |
s DPH |
2019089
|
2019089
|
05.07.2019 |
Považská vodárenská spol a. s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019090
|
hovorné T-com
|
19,99 |
s DPH |
2019090
|
2019090
|
05.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019091
|
mobil.sl.T-com
|
36,00 |
s DPH |
2019091
|
2019091
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
20199122
|
suroviny ŠJ
|
76,92 |
s DPH |
20199122
|
20199122
|
02.07.2019 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
20199123
|
suroviny SJ
|
114,34 |
s DPH |
20199123
|
20199123
|
04.07.2019 |
BARTOSEK s.r.o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
20199124
|
suroviny SJ
|
8,25 |
s DPH |
20199124
|
20199124
|
19.07.2019 |
BARTOSEK s.r.o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
20199125
|
suroviny SJ
|
142,99 |
s DPH |
20199125
|
20199125
|
19.07.2019 |
COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019092
|
APV Softip III.Q
|
13,97 |
s DPH |
2019092
|
2019092
|
23.07.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019094
|
vyúčt.el.energie 07
|
-32,04 |
s DPH |
2019094
|
2019094
|
08.08.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019082
|
el.fórup pre riad.šk
|
6,00 |
s DPH |
2019082
|
2019082
|
01.07.2019 |
Periskop, s.r.o. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019095
|
hovorné T-com
|
20,39 |
s DPH |
2019095
|
2019095
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019096
|
mobil.sl.T-com
|
36,00 |
s DPH |
2019096
|
2019096
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019001
|
zaloha el.energie 01
|
250,48 |
s DPH |
|
2019001
|
04.01.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |