|
Zmluva |
1/2012
|
Dovoz pekárenských produktov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2215/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
SKBB07
|
Rámcová zmluva kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015039/BTS
|
Bezpečnosť práce služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Servis počítačov a počítačovej techniky
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
30.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20159078
|
suroviny SJ
|
183,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
BARTOSEK s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159081
|
suroviny SJ
|
273,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159080
|
suroviny SJ
|
7,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
MILSY a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159079
|
suroviny SJ
|
65,89 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
MILSY a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159077
|
suroviny SJ
|
51,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
NYKAZA, s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159076
|
suroviny SJ
|
98,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159075
|
suroviny SJ
|
83,33 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
NEXT TRADE s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159083
|
suroviny SJ
|
35,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159074
|
suroviny SJ
|
259,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20159082
|
suroviny SJ
|
131,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
toner
|
117,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
STITCH and COMP s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
elektr.energia
|
475,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
predpl.Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |