Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Faktúra 20229076 potraviny 284,76 s DPH 20229076 20229076 31.05.2022 QUALITED s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Objednávka 2022064 čistiace prostriedky 231,41 s DPH 2022064 10.05.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022063 mobilná sieť 40,46 s DPH 2022063 10.05.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022062 renovácia tonerov 274,00 s DPH 2022062 10.05.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022061 predplatné Šk.expert 13,80 s DPH 2022061 06.05.2022 Verlag Dashöfer riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022060 aktualiz.vzdelávanie 150,00 s DPH 2022060 05.05.2022 EDUSTEPS riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022059 odber kuch. odpadu04 12,00 s DPH 2022059 05.05.2022 Ladisco s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022058 záloha el.energie 05 424,79 s DPH 2022058 05.05.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022057 pevná linka 04 19,99 s DPH 2022057 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022056 výkon zodp.osoby 05 46,80 s DPH 2022056 05.05.2022 Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022055 didaktické pomôckyMŠ 361,00 s DPH 2022055 05.05.2022 MediaDIDA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Objednávka 2022054 podpora APV 2.Q 13,97 s DPH 2022054 05.05.2022 SOFTIP, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Faktúra 20229077 potraviny 213,33 s DPH 20229077 20229077 31.05.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Faktúra 20229075 potraviny 156,85 s DPH 20229075 20229075 31.05.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Objednávka 2022066 vodné stočné do 25.4 292,00 s DPH 2022066 12.05.2022 Považská vodárenská spol a. s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
Faktúra 20229074 potraviny 328,55 s DPH 20229074 20229074 31.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Faktúra 20229073 potraviny 118,45 s DPH 20229073 20229073 31.05.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Faktúra 20229072 potraviny 416,58 s DPH 20229072 20229072 25.05.2022 QUALITED s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
Faktúra 20229071 potraviny 105,91 s DPH 20229071 20229071 25.05.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8243