|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20219052
|
potraviny
|
65,06 |
s DPH |
20219052
|
20219052
|
27.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
2021051
|
kanc. čist. potreby
|
78,20 |
s DPH |
|
2021051
|
09.04.2021 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
2021050
|
čist. prostriedky ŠJ
|
109,88 |
s DPH |
|
2021050
|
07.04.2021 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
2021049
|
odber kuch.odpadu 03
|
10,80 |
s DPH |
|
2021049
|
07.04.2021 |
Ladisco s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021067
|
potreby ŠJ
|
124,05 |
s DPH |
2021067
|
2021067
|
29.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021066
|
hračky MŠ
|
102,00 |
s DPH |
2021066
|
2021066
|
28.04.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219057
|
potraviny
|
164,83 |
s DPH |
20219057
|
20219057
|
27.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219056
|
potraviny
|
91,18 |
s DPH |
20219056
|
20219056
|
27.04.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219055
|
potraviny
|
185,57 |
s DPH |
20219055
|
20219055
|
27.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219054
|
potraviny
|
292,15 |
s DPH |
20219054
|
20219054
|
27.04.2021 |
QUALITED s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219053
|
potraviny
|
37,75 |
s DPH |
20219053
|
20219053
|
27.04.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
20219051
|
potraviny
|
186,14 |
s DPH |
20219051
|
20219051
|
27.04.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
2021053
|
licencie MŠ
|
319,75 |
s DPH |
|
2021053
|
13.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021064
|
odber kuch.odpadu 04
|
10,80 |
s DPH |
2021064
|
2021064
|
27.04.2021 |
Ladisco s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021063
|
peletky 1,05t
|
220,50 |
s DPH |
2021063
|
2021063
|
27.04.2021 |
Waldera s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021062
|
pranie bielizne
|
72,03 |
s DPH |
2021062
|
2021062
|
27.04.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021061
|
renovácie tonerov
|
231,80 |
s DPH |
2021061
|
2021061
|
23.04.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021060
|
Softip packet 2.Q
|
13,97 |
s DPH |
2021060
|
2021060
|
20.04.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2021059
|
vlajky EU, SR
|
41,20 |
s DPH |
2021059
|
2021059
|
19.04.2021 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |