Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Faktúra 2022015 vyúčt.el.energie 281,85 s DPH 2022015 2022015 11.02.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 20229024 potraviny 42,17 s DPH 20229024 20229024 28.02.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229023 potraviny 81,10 s DPH 20229023 20229023 24.02.2022 Obim s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229022 potraviny 52,56 s DPH 20229022 20229022 24.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229021 potraviny 138,61 s DPH 20229021 20229021 24.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229020 potraviny 59,33 s DPH 20229020 20229020 24.02.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229019 potraviny 171,38 s DPH 20229019 20229019 24.02.2022 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 2022020 službyVzdial.prístup 96,00 s DPH 2022020 2022020 24.02.2022 SOFTIP, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022019 pranie bielizne 64,30 s DPH 2022019 2022019 21.02.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022018 1.splátka - smernice 52,00 s DPH 2022018 2022018 11.02.2022 Verlag Dashöfer Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022017 mobilná sieť 01 40,00 s DPH 2022017 2022017 11.02.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022016 vodné stočné do25.1. 256,74 s DPH 2022016 2022016 11.02.2022 Považská vodárenská spol a. s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022014 renovácia tlačiarne 192,80 s DPH 2022014 2022014 11.02.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 20229026 potraviny 117,57 s DPH 20229026 20229026 28.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 2022013 renovácia tonerov 109,99 s DPH 2022013 2022013 11.02.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022012 pevná linka 01 19,99 s DPH 2022012 2022012 11.02.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 2022011 záloha el.energie 02 424,79 s DPH 2022011 2022011 11.02.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 14.03.2022
Faktúra 20229018 potraviny 294,50 s DPH 20229018 20229018 01.02.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Janka Valková 14.03.2022
Faktúra 20229017 potraviny 88,92 s DPH 20229017 20229017 01.02.2022 Obim s.r.o. Janka Valková 14.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7800