Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Faktúra 2022030 mobilná sieť 02 40,00 s DPH 2022030 2022030 15.03.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022036 kancelárske potreby 356,21 s DPH 2022036 2022036 23.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022035 pranie bielizne 70,33 s DPH 2022035 2022035 23.03.2022 EKOLIENKA, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022034 oprava brány 852,00 s DPH 2022034 2022034 21.03.2022 AM-Techmont, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022033 prehliadka výťahu 49,00 s DPH 2022033 2022033 21.03.2022 Galovič Štefan riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 20229037 potraviny 227,06 s DPH 20229037 20229037 18.03.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 20229036 potraviny 42,37 s DPH 20229036 20229036 18.03.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 20229035 potraviny 132,34 s DPH 20229035 20229035 18.03.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 20229034 potraviny 326,65 s DPH 20229034 20229034 18.03.2022 QUALITED s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 20229033 potraviny 72,47 s DPH 20229033 20229033 18.03.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 20229032 potraviny 195,88 s DPH 20229032 20229032 18.03.2022 BARTOSEK s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 2022032 renov.toneru+papier 54,60 s DPH 2022032 2022032 15.03.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022031 monitor LCD Philips 108,00 s DPH 2022031 2022031 15.03.2022 STITCH and COMP, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022029 kanc.potreby 36,24 s DPH 2022029 2022029 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 20229039 potraviny 96,50 s DPH 20229039 20229039 28.03.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
Faktúra 2022028 gen.lampa Epson 122,72 s DPH 2022028 2022028 15.03.2022 Web Retail s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022027 kanc.potreby 211,17 s DPH 2022027 2022027 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022026 pevná linka 02 20,39 s DPH 2022026 2022026 15.03.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
Faktúra 2022025 záloha el.enegie 03 424,79 s DPH 2022025 2022025 15.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7903