Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Objednávka 2021174 vyúčt.fa el.energie 293,92 s DPH 2021174 10.12.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 20219152 potraviny 73,57 s DPH 20219152 13.12.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 04.01.2022
Objednávka 20219151 potraviny 138,95 s DPH 20219151 13.12.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 04.01.2022
Objednávka 2021183 kalendáre 43,86 s DPH 2021183 10.12.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021182 služby BOZP OPP 110,00 s DPH 2021182 10.12.2021 RG Protection s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021181 školské potreby 391,59 s DPH 2021181 10.12.2021 Dapp - CHPM, s.r.o. chránená dielňa Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021180 mobilná sieť 40,00 s DPH 2021180 10.12.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021179 predplatné Vrabček 9,00 s DPH 2021179 10.12.2021 Slovenská pošta a.s. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021178 predplatnéNaša škola 16,80 s DPH 2021178 10.12.2021 PAMIKO spol. s r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021177 záloha el.energie 12 269,34 s DPH 2021177 10.12.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021176 pevná linka 11 19,99 s DPH 2021176 10.12.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 2021175 hračky šk.potreby 860,80 s DPH 2021175 10.12.2021 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Faktúra 2021195 kancelárske potreby 626,62 s DPH 2021195 2021195 28.12.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Objednávka 20219154 potraviny 90,88 s DPH 20219154 13.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 04.01.2022
Faktúra 2021194 dezinfekcia 423,11 s DPH 2021194 2021194 28.12.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Faktúra 2021193 potreby ŠJ 347,46 s DPH 2021193 2021193 28.12.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Faktúra 2021192 generická lampa 116,76 s DPH 2021192 2021192 28.12.2021 Web Retail s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Faktúra 2021191 ochranné pomôcky 212,17 s DPH 2021191 2021191 23.12.2021 Lekáreň RPT,s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
Faktúra 2021190 periskop riaditelia 6,00 s DPH 2021190 2021190 23.12.2021 Periskop, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 04.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7682