Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Faktúra 2021160 prac.oblečenie 482,00 s DPH 2021160 2021160 04.11.2021 ADET, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 20219138 potraviny 278,46 s DPH 20219138 20219138 16.11.2021 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Janka Valková 08.12.2021
Faktúra 20219137 potraviny 50,44 s DPH 20219137 20219137 16.11.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 08.12.2021
Faktúra 20219136 potraviny 111,78 s DPH 20219136 20219136 16.11.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 08.12.2021
Faktúra 20219135 potraviny 114,06 s DPH 20219135 20219135 16.11.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 08.12.2021
Faktúra 20219134 potraviny 69,68 s DPH 20219134 20219134 16.11.2021 AG FOODS SK s.r.o. Janka Valková 08.12.2021
Faktúra 2021166 vodné stočné - 25.10 261,78 s DPH 2021166 2021166 11.11.2021 Považská vodárenská spol a. s. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 2021165 mobilná sieť 40,00 s DPH 2021165 2021165 10.11.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 2021164 vyúčt. el.energie 10 304,26 s DPH 2021164 2021164 10.11.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 2021163 čistiace prostriedky 478,18 s DPH 2021163 2021163 10.11.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 2021162 pevná linka 10 19,99 s DPH 2021162 2021162 08.11.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Faktúra 2021161 záloha el.energie 269,34 s DPH 2021161 2021161 04.11.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 08.12.2021
Objednávka 2021159 odber kuch.odpadu 10 12,00 s DPH 2021159 26.10.2021 Ladisco s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
Faktúra 20219140 potraviny 96,03 s DPH 20219140 20219140 16.11.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 08.12.2021
Objednávka 20219133 potraviny 70,45 s DPH 20219133 26.10.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 02.11.2021
Objednávka 20219132 potraviny 46,90 s DPH 20219132 26.10.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
Objednávka 20219131 potraviny 151,14 s DPH 20219131 26.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
Objednávka 20219130 potraviny 84,57 s DPH 20219130 26.10.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
Objednávka 20219129 potraviny 208,54 s DPH 20219129 26.10.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7540