Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
Faktúra 20219052 potraviny 65,06 s DPH 20219052 20219052 27.04.2021 ZELMIX s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Objednávka 2021051 kanc. čist. potreby 78,20 s DPH 2021051 09.04.2021 AME s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Objednávka 2021050 čist. prostriedky ŠJ 109,88 s DPH 2021050 07.04.2021 GASTROLUX, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Objednávka 2021049 odber kuch.odpadu 03 10,80 s DPH 2021049 07.04.2021 Ladisco s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021067 potreby ŠJ 124,05 s DPH 2021067 2021067 29.04.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021066 hračky MŠ 102,00 s DPH 2021066 2021066 28.04.2021 NOMIland, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 20219057 potraviny 164,83 s DPH 20219057 20219057 27.04.2021 ZELMIX s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 20219056 potraviny 91,18 s DPH 20219056 20219056 27.04.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 20219055 potraviny 185,57 s DPH 20219055 20219055 27.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 20219054 potraviny 292,15 s DPH 20219054 20219054 27.04.2021 QUALITED s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 20219053 potraviny 37,75 s DPH 20219053 20219053 27.04.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 20219051 potraviny 186,14 s DPH 20219051 20219051 27.04.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Objednávka 2021053 licencie MŠ 319,75 s DPH 2021053 13.04.2021 SILCOM Multimedia SK s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021064 odber kuch.odpadu 04 10,80 s DPH 2021064 2021064 27.04.2021 Ladisco s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
Faktúra 2021063 peletky 1,05t 220,50 s DPH 2021063 2021063 27.04.2021 Waldera s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021062 pranie bielizne 72,03 s DPH 2021062 2021062 27.04.2021 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021061 renovácie tonerov 231,80 s DPH 2021061 2021061 23.04.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021060 Softip packet 2.Q 13,97 s DPH 2021060 2021060 20.04.2021 SOFTIP, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
Faktúra 2021059 vlajky EU, SR 41,20 s DPH 2021059 2021059 19.04.2021 Gajdoš Gabriel-REPREZENT Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6825