|
|
Objednávka |
2021036
|
ochranné pomôcky
|
122,16 |
s DPH |
|
2021036
|
12.03.2021 |
ALFI Corp., s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/9/2024
|
potraviny
|
161,21 |
s DPH |
117/9/2024
|
117/9/2024
|
22.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
školské potreby
|
14,64 |
s DPH |
|
98/2024
|
08.07.2024 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
služby BOZP a OPP 2.štvrťrok
|
110,00 |
s DPH |
|
99/2024
|
08.07.2024 |
RG Protection s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122/9/2024
|
vybavenie ŠJ - obrusy a nálepky
|
109,05 |
s DPH |
122/9/2024
|
122/9/2024
|
20.08.2024 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121/9/2024
|
potraviny
|
195,50 |
s DPH |
121/9/2024
|
121/9/2024
|
22.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/9/2024
|
potraviny
|
343,50 |
s DPH |
120/9/2024
|
120/9/2024
|
22.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119/9/2024
|
potraviny
|
132,58 |
s DPH |
119/9/2024
|
119/9/2024
|
22.07.2024 |
Obim, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/9/2024
|
potraviny
|
147,17 |
s DPH |
118/9/2024
|
118/9/2024
|
22.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/9/2024
|
potraviny
|
153,72 |
s DPH |
116/9/2024
|
116/9/2024
|
22.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
zásobníky na mydlo
|
57,60 |
s DPH |
|
96/2024
|
08.07.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
100/2024
|
100/2024
|
08.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
výkon zodpovednej osoby 07
|
46,80 |
s DPH |
101/2024
|
101/2024
|
08.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
záloha el.energie 07
|
436,07 |
s DPH |
102/2024
|
102/2024
|
08.07.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
pevná linka 07
|
17,99 |
s DPH |
103/2024
|
103/2024
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
údržba materiál
|
23,29 |
s DPH |
104/2024
|
104/2024
|
08.07.2024 |
B.R.P Wood s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
vyúčtovanie el.energie 06
|
-107,92 |
s DPH |
105/2024
|
105/2024
|
22.07.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
podpora Korwin 2. štvrťrok
|
140,36 |
s DPH |
106/2024
|
106/2024
|
22.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
mobilná sieť 06
|
53,78 |
s DPH |
107/2024
|
107/2024
|
22.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
303,10 |
s DPH |
|
97/2024
|
08.07.2024 |
RGM servis s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |