|
Objednávka |
58/2024
|
odber kuch.odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
58/2024
|
29.04.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
57/2024
|
listy bianko s vodotlačou
|
47,40 |
s DPH |
57/2024
|
57/2024
|
29.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
renovácia tonerov a kanc.papier
|
268,20 |
s DPH |
56/2024
|
56/2024
|
29.04.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
58/2024
|
odber kuch.odpadu
|
12,00 |
s DPH |
58/2024
|
58/2024
|
29.04.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
57/2024
|
listy bianko s vodotlačou
|
47,40 |
s DPH |
|
57/2024
|
29.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
56/2024
|
renovácia tonerov a kanc.papier
|
268,20 |
s DPH |
|
56/2024
|
29.04.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
55/2024
|
učebné pomôcky do MŠ
|
205,93 |
s DPH |
|
55/2024
|
26.04.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
55/2024
|
učebné pomôcky do MŠ
|
205,93 |
s DPH |
55/2024
|
55/2024
|
26.04.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
54/2024
|
edukatívne pomôcky do MŠ
|
606,90 |
s DPH |
|
54/2024
|
23.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024
|
edukatívne pomôcky do MŠ
|
606,90 |
s DPH |
54/2024
|
54/2024
|
23.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
53/2024
|
autobusová preprava zamestnancov do divadla
|
396,00 |
s DPH |
|
53/2024
|
22.04.2024 |
REGADO, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
53/2024
|
autobusová preprava zamestnancov do divadla
|
396,00 |
s DPH |
53/2024
|
53/2024
|
22.04.2024 |
REGADO, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
52/2024
|
vyúčtovanie el.energie 03
|
255,35 |
s DPH |
|
52/2024
|
11.04.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
52/2024
|
vyúčtovanie el.energie 03
|
255,35 |
s DPH |
52/2024
|
52/2024
|
11.04.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
51/2024
|
Korwin podpora
|
140,36 |
s DPH |
|
51/2024
|
10.04.2024 |
DATALAN, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
50/2024
|
mobilná sieť 03
|
53,78 |
s DPH |
|
50/2024
|
10.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
materiál k zápisu prvákov
|
15,72 |
s DPH |
49/2024
|
49/2024
|
10.04.2024 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
50/2024
|
mobilná sieť 03
|
53,78 |
s DPH |
50/2024
|
50/2024
|
10.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
Korwin podpora
|
140,36 |
s DPH |
51/2024
|
51/2024
|
10.04.2024 |
DATALAN, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
49/2024
|
materiál k zápisu prvákov
|
15,72 |
s DPH |
|
49/2024
|
10.04.2024 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |