Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 58/2024 odber kuch.odpadu 12,00 s DPH 58/2024 29.04.2024 Ladisco, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 57/2024 listy bianko s vodotlačou 47,40 s DPH 57/2024 57/2024 29.04.2024 ŠEVT, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 56/2024 renovácia tonerov a kanc.papier 268,20 s DPH 56/2024 56/2024 29.04.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 58/2024 odber kuch.odpadu 12,00 s DPH 58/2024 58/2024 29.04.2024 Ladisco, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 57/2024 listy bianko s vodotlačou 47,40 s DPH 57/2024 29.04.2024 ŠEVT, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 56/2024 renovácia tonerov a kanc.papier 268,20 s DPH 56/2024 29.04.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 55/2024 učebné pomôcky do MŠ 205,93 s DPH 55/2024 26.04.2024 Zábavné učení SK s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 55/2024 učebné pomôcky do MŠ 205,93 s DPH 55/2024 55/2024 26.04.2024 Zábavné učení SK s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 54/2024 edukatívne pomôcky do MŠ 606,90 s DPH 54/2024 23.04.2024 EduPoint, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 54/2024 edukatívne pomôcky do MŠ 606,90 s DPH 54/2024 54/2024 23.04.2024 EduPoint, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 53/2024 autobusová preprava zamestnancov do divadla 396,00 s DPH 53/2024 22.04.2024 REGADO, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 53/2024 autobusová preprava zamestnancov do divadla 396,00 s DPH 53/2024 53/2024 22.04.2024 REGADO, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 52/2024 vyúčtovanie el.energie 03 255,35 s DPH 52/2024 11.04.2024 Magna Energia, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 52/2024 vyúčtovanie el.energie 03 255,35 s DPH 52/2024 52/2024 11.04.2024 Magna Energia, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 51/2024 Korwin podpora 140,36 s DPH 51/2024 10.04.2024 DATALAN, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 50/2024 mobilná sieť 03 53,78 s DPH 50/2024 10.04.2024 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 49/2024 materiál k zápisu prvákov 15,72 s DPH 49/2024 49/2024 10.04.2024 AME s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 50/2024 mobilná sieť 03 53,78 s DPH 50/2024 50/2024 10.04.2024 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 51/2024 Korwin podpora 140,36 s DPH 51/2024 51/2024 10.04.2024 DATALAN, a.s. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka 49/2024 materiál k zápisu prvákov 15,72 s DPH 49/2024 10.04.2024 AME s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6779