|
|
Objednávka |
28/2026
|
mobilná sieť 01
|
57,51 |
s DPH |
|
28/2026
|
10.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
predplatné do aplikácie Vyskilluj
|
19,80 |
s DPH |
|
29/2026
|
10.02.2026 |
Vyskilluj s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
vodné stočné do 21.1.2026
|
496,70 |
s DPH |
20/2026
|
20/2026
|
10.02.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
autobusová preprava detí na korčuliarsky výcvik
|
448,95 |
s DPH |
19/2026
|
19/2026
|
10.02.2026 |
REGADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
kancelárske potreby
|
1 325,20 |
s DPH |
27/2026
|
27/2026
|
10.02.2026 |
Synek Milan |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
odber kuch. odpadu
|
12,50 |
s DPH |
|
18/2026
|
04.02.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
škola korčuľovania - predškoláci
|
1 260,00 |
s DPH |
16/2026
|
16/2026
|
04.02.2026 |
MŠK Púchov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
čistiace prostriedky
|
128,81 |
s DPH |
|
15/2026
|
04.02.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
škola korčuľovania - predškoláci
|
1 260,00 |
s DPH |
|
16/2026
|
04.02.2026 |
MŠK Púchov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
refundácia služieb - ročný garančný paušál pre tepelné čerpadlo
|
264,45 |
s DPH |
|
17/2026
|
04.02.2026 |
Obec Dohňany |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
refundácia služieb - ročný garančný paušál pre tepelné čerpadlo
|
264,45 |
s DPH |
17/2026
|
17/2026
|
04.02.2026 |
Obec Dohňany |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
čistiace prostriedky
|
128,81 |
s DPH |
15/2026
|
15/2026
|
04.02.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
odber kuch. odpadu
|
12,50 |
s DPH |
18/2026
|
18/2026
|
04.02.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/9/2026
|
potraviny
|
953,98 |
s DPH |
14/9/2026
|
14/9/2026
|
30.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
14/9/2026
|
potraviny
|
953,98 |
s DPH |
|
14/9/2026
|
30.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/9/2026
|
potraviny
|
168,02 |
s DPH |
|
13/9/2026
|
30.01.2026 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/9/2026
|
potraviny
|
168,02 |
s DPH |
13/9/2026
|
13/9/2026
|
30.01.2026 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/9/2026
|
potraviny
|
60,90 |
s DPH |
10/9/2026
|
10/9/2026
|
29.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/9/2026
|
potraviny
|
181,85 |
s DPH |
12/9/2026
|
12/9/2026
|
29.01.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/9/2026
|
potraviny
|
60,90 |
s DPH |
|
10/9/2026
|
29.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |