|
|
Faktúra |
85/2026
|
kresliaci kartón
|
8,45 |
s DPH |
85/2026
|
85/2026
|
05.05.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
zošity
|
5,90 |
s DPH |
|
78/2026
|
05.05.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
kresliaci kartón
|
8,45 |
s DPH |
|
85/2026
|
05.05.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
gymnastický kurz pre predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
84/2026
|
05.05.2026 |
EDUJUMPS SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
materiál k výpočtovej technike
|
49,00 |
s DPH |
|
83/2026
|
05.05.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
počítačové služby
|
175,00 |
s DPH |
|
82/2026
|
05.05.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
pevná linka 05
|
18,44 |
s DPH |
|
81/2026
|
05.05.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
záloha el.energie 05
|
415,75 |
s DPH |
|
80/2026
|
05.05.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
79/2026
|
05.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
52/9/2026
|
potraviny
|
137,11 |
s DPH |
|
52/9/2026
|
30.04.2026 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/9/2026
|
potraviny
|
509,06 |
s DPH |
51/9/2026
|
51/9/2026
|
30.04.2026 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/9/2026
|
potraviny
|
137,11 |
s DPH |
52/9/2026
|
52/9/2026
|
30.04.2026 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/9/2026
|
potraviny
|
314,51 |
s DPH |
53/9/2026
|
53/9/2026
|
30.04.2026 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/9/2026
|
potraviny
|
743,09 |
s DPH |
54/9/2026
|
54/9/2026
|
30.04.2026 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/9/2026
|
potraviny
|
130,04 |
s DPH |
55/9/2026
|
55/9/2026
|
30.04.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51/9/2026
|
potraviny
|
509,06 |
s DPH |
|
51/9/2026
|
30.04.2026 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
53/9/2026
|
potraviny
|
314,51 |
s DPH |
|
53/9/2026
|
30.04.2026 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
55/9/2026
|
potraviny
|
130,04 |
s DPH |
|
55/9/2026
|
30.04.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
54/9/2026
|
potraviny
|
743,09 |
s DPH |
|
54/9/2026
|
30.04.2026 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
50/9/2026
|
balíčky a pitný režim pre deti
|
242,70 |
s DPH |
|
50/9/2026
|
28.04.2026 |
JANUS NÁPOJE |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |