|
VO: Súhrnná správa |
03/2026
|
súhrnná správa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dohňany |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
174/2026
|
interaktívne zošity pre škôlkarov
|
648,85 |
s DPH |
|
174/2026
|
29.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
interaktívne zošity pre škôlkarov
|
648,85 |
s DPH |
174/2026
|
174/2026
|
29.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
pracovné odevy a obuv pre prevádzkových zamestnancov
|
725,79 |
s DPH |
172/2026
|
172/2026
|
28.09.2026 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
špeciálne učebné pomôcky
|
291,70 |
s DPH |
171/2026
|
171/2026
|
28.09.2026 |
NIDU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
odber kuch.odpadu
|
12,50 |
s DPH |
173/2026
|
173/2026
|
28.09.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/2026
|
odber kuch.odpadu
|
12,50 |
s DPH |
|
173/2026
|
28.09.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
172/2026
|
pracovné odevy a obuv pre prevádzkových zamestnancov
|
725,79 |
s DPH |
|
172/2026
|
28.09.2026 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
171/2026
|
špeciálne učebné pomôcky
|
291,70 |
s DPH |
|
171/2026
|
28.09.2026 |
NIDU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
169/2026
|
renovácia tonerov
|
480,93 |
s DPH |
|
169/2026
|
23.09.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
počítačové služby za mesiac august
|
157,50 |
s DPH |
168/2026
|
168/2026
|
23.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
materiál k výpočtovej technike
|
47,50 |
s DPH |
170/2026
|
170/2026
|
23.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
170/2026
|
materiál k výpočtovej technike
|
47,50 |
s DPH |
|
170/2026
|
23.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
renovácia tonerov
|
480,93 |
s DPH |
169/2026
|
169/2026
|
23.09.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
168/2026
|
počítačové služby za mesiac august
|
157,50 |
s DPH |
|
168/2026
|
23.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
prístup do aplikácie Wocabee pre 1. a 2. ročník
|
352,80 |
s DPH |
165/2026
|
165/2026
|
21.09.2026 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
školské a kancelárske potreby
|
1 161,66 |
s DPH |
167/2026
|
167/2026
|
21.09.2026 |
Synek Milan |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
prístup do aplikácie Wocabee pre 3. a 4. ročník
|
312,00 |
s DPH |
166/2026
|
166/2026
|
21.09.2026 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
165/2026
|
prístup do aplikácie Wocabee pre 1. a 2. ročník
|
352,80 |
s DPH |
|
165/2026
|
21.09.2026 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
166/2026
|
prístup do aplikácie Wocabee pre 3. a 4. ročník
|
312,00 |
s DPH |
|
166/2026
|
21.09.2026 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |