• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 31.05.2021
    Zmluva 1/2012 Dovoz pekárenských produktov s DPH 01.10.2012 02.10.2012
    Zmluva 1/2013 Servis počítačov a počítačovej techniky 50,00 bez DPH 15.02.2013 30.08.2015
    Zmluva 2215/2013 Darovacia zmluva s DPH 09.11.2013 25.11.2013
    Zmluva SKBB07 Rámcová zmluva kancelárske potreby s DPH 14.11.2014 27.02.2015
    Zmluva 1/2015 Zdravotná služba 100,00 s DPH 30.12.2014 01.01.2015
    Faktúra 20159001 suroviny ŠJ 122,90 s DPH 12.01.2015 NYKAZA, s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159002 suroviny ŠJ 646,12 s DPH 12.01.2015 ATC-JR, s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159003 suroviny ŠJ 318,91 s DPH 12.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159004 suroviny ŠJ 182,09 s DPH 12.01.2015 TempoVit spol.s r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159005 suroviny ŠJ 186,96 s DPH 12.01.2015 NOWACO SLOVAKIA sro Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 20159002 suroviny ŠJ 646,12 s DPH 12.01.2015 ATC-JR, s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 20159001 suroviny ŠJ 122,90 s DPH 12.01.2015 NYKAZA, s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 20159004 suroviny ŠJ 182,09 s DPH 12.01.2015 TempoVit spol.s r.o. 25.01.2016
    Objednávka 20159005 suroviny ŠJ 186,96 s DPH 12.01.2015 NOWACO SLOVAKIA sro 25.01.2016
    Objednávka 20159003 suroviny ŠJ 318,91 s DPH 12.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 2015002 hovorné T-com 20,08 s DPH 15.01.2015 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
    Objednávka 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. 25.01.2016
    Faktúra 2015002 hovorné T-com 20,08 s DPH 15.01.2015 Slovak Telekom a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6743