Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2019167 vyúčt.el.energ.12/19 207,90 s DPH 2019167 16.01.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová
Faktúra 2019167 vyúčt.el.energ.12/19 207,90 s DPH 2019167 2019167 16.01.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová
Objednávka 2019166 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 2019166 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Miškárová
Objednávka 2019165 hovorné T-com 21,31 s DPH 2019165 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Miškárová
Faktúra 2019165 hovorné T-com 21,31 s DPH 2019165 2019165 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Miškárová
Faktúra 2019166 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 2019166 2019166 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Miškárová
Objednávka 2019164 vybavenie SJ ZSsMS 333,95 s DPH 2019164 30.12.2019 Miroslav Berecký Miškárová
Objednávka 2019163 inter.vybavenie ZSsM 1 494,00 s DPH 2019163 30.12.2019 MonToy s. r. o. Miškárová
Faktúra 2019163 inter.vybavenie ZSsM 1 494,00 s DPH 2019163 2019163 30.12.2019 MonToy s. r. o. Miškárová
Faktúra 2019164 vybavenie SJ ZSsMS 333,95 s DPH 2019164 2019164 30.12.2019 Miroslav Berecký Miškárová
Objednávka 20199210 suroviny SJ 368,22 s DPH 20199210 20.12.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová
Faktúra 20199210 suroviny SJ 368,22 s DPH 20199210 20199210 20.12.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová
Faktúra 2019162 odber kuch.odpadu 10,80 s DPH 2019162 2019162 17.12.2019 Ladisco, s.r.o. Miškárová
Faktúra 20199208 suroviny SJ 173,47 s DPH 20199208 20199208 17.12.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová
Faktúra 20199209 suroviny SJ 50,74 s DPH 20199209 20199209 17.12.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová
Objednávka 20199209 suroviny SJ 50,74 s DPH 20199209 17.12.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová
Objednávka 20199208 suroviny SJ 173,47 s DPH 20199208 17.12.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová
Objednávka 2019162 odber kuch.odpadu 10,80 s DPH 2019162 17.12.2019 Ladisco, s.r.o. Miškárová
Faktúra 2019161 pranie bielizne 57,72 s DPH 2019161 2019161 16.12.2019 EKOLIENKA, s.r.o. Miškárová
Faktúra 20199207 suroviny SJ 62,22 s DPH 20199207 20199207 16.12.2019 Dušan Písch Miškárová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708