Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 100012211 Zamestnanecká zmluva s DPH 23.08.2019 Stabilita,d.d.s. Katarína Miškárová Katarína Miškárová riaditeľka
Faktúra 2019096 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 22.08.2019 Slovak Telekom a.s.
Objednávka 2019096 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 22.08.2019 Slovak Telekom a.s.
Zmluva 19/11/054/57 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu"Pracuj v školskej kuchyni" 6 380,57 s DPH 21.08.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Katarína Miškárová Katarína Miškárová riaditeľka
Faktúra 2019094 vyúčt.el.energie 07 -32,04 s DPH 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s.
Faktúra 2019093 zaloha el.energie 08 272,20 s DPH 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s.
Faktúra 2019095 hovorné T-com 20,39 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom a.s.
Objednávka 2019093 zaloha el.energie 08 272,20 s DPH 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s.
Objednávka 2019095 hovorné T-com 20,39 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom a.s.
Objednávka 2019094 vyúčt.el.energie 07 -32,04 s DPH 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s.
Zmluva 3/2019 Zverejnenie majetku Obce Dohňany 14 456,60 s DPH 07.08.2019 Obec Dohňany Základná škola s materskou školou Katarína Miškárová riaditeľka
Objednávka 2019092 APV Softip III.Q 13,97 s DPH 23.07.2019 SOFTIP, a.s.
Faktúra 2019092 APV Softip III.Q 13,97 s DPH 23.07.2019 SOFTIP, a.s.
Objednávka 20199125 suroviny SJ 142,99 s DPH 19.07.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo
Objednávka 20199124 suroviny SJ 8,25 s DPH 19.07.2019 BARTOSEK s.r.o.
Faktúra 20199124 suroviny SJ 8,25 s DPH 19.07.2019 BARTOSEK s.r.o.
Faktúra 20199125 suroviny SJ 142,99 s DPH 19.07.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo
Objednávka 2019091 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 08.07.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 2019091 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 08.07.2019 Slovak Telekom a.s.
Objednávka 2019090 hovorné T-com 19,99 s DPH 05.07.2019 Slovak Telekom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3396