Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2021122 el.skúška spotrebiče 411,48 s DPH 2021122 30.08.2021 GR Elektro-revízie s.r.o Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021122 el.skúška spotrebiče 411,48 s DPH 2021122 2021122 30.08.2021 GR Elektro-revízie s.r.o Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021119 peletky 3 542,83 s DPH 2021119 2021119 30.08.2021 Waldera s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021120 tonery + dezinfekcia 122,00 s DPH 2021120 2021120 30.08.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021121 doména zsdohnany.sk 28,27 s DPH 2021121 2021121 30.08.2021 Websupport, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021121 doména zsdohnany.sk 28,27 s DPH 2021121 30.08.2021 Websupport, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021119 peletky 3 542,83 s DPH 2021119 30.08.2021 Waldera s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021120 tonery + dezinfekcia 122,00 s DPH 2021120 30.08.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021118 nábytok 465,90 s DPH 2021118 2021118 24.08.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021118 nábytok 465,90 s DPH 2021118 24.08.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021117 odborné prehliadky 1 200,00 s DPH 2021117 23.08.2021 GR Elektro-revízie s.r.o Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021117 odborné prehliadky 1 200,00 s DPH 2021117 2021117 23.08.2021 GR Elektro-revízie s.r.o Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021113 záloha el.energie 08 269,34 s DPH 2021113 13.08.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021112 vyúčt.fa el.energie 52,13 s DPH 2021112 13.08.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021114 pevná linka 19,99 s DPH 2021114 13.08.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021115 mobilná sieť 40,00 s DPH 2021115 13.08.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová
Objednávka 2021116 vodné stočné do 26.7 332,26 s DPH 2021116 13.08.2021 Považská vodárenská spol a. s. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021116 vodné stočné do 26.7 332,26 s DPH 2021116 2021116 13.08.2021 Považská vodárenská spol a. s. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021115 mobilná sieť 40,00 s DPH 2021115 2021115 13.08.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová
Faktúra 2021114 pevná linka 19,99 s DPH 2021114 2021114 13.08.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4792