Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 111/9/2026 potraviny 134,54 s DPH 111/9/2026 111/9/2026 30.09.2026 Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Faktúra 114/9/2026 potraviny 885,67 s DPH 114/9/2026 114/9/2026 30.09.2026 Obim, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    VO: Súhrnná správa 03/2026 súhrnná správa 0,00 s DPH 30.09.2026 ZŠ s MŠ Dohňany 30.09.2026
    Faktúra 113/9/2026 potraviny 205,99 s DPH 113/9/2026 113/9/2026 30.09.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 114/9/2026 potraviny 885,67 s DPH 114/9/2026 30.09.2026 Obim, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 113/9/2026 potraviny 205,99 s DPH 113/9/2026 30.09.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 112/9/2026 potraviny 98,56 s DPH 112/9/2026 30.09.2026 Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 111/9/2026 potraviny 134,54 s DPH 111/9/2026 30.09.2026 Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Faktúra 112/9/2026 potraviny 98,56 s DPH 112/9/2026 112/9/2026 30.09.2026 Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 174/2026 interaktívne zošity pre škôlkarov 648,85 s DPH 174/2026 29.09.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    Objednávka 110/9/2026 občerstvenie na detskú akciu 42,70 s DPH 110/9/2026 29.09.2026 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Faktúra 110/9/2026 občerstvenie na detskú akciu 42,70 s DPH 110/9/2026 110/9/2026 29.09.2026 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Objednávka 109/9/2026 občerstvenie na detskú akciu 52,97 s DPH 109/9/2026 29.09.2026 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Faktúra 174/2026 interaktívne zošity pre škôlkarov 648,85 s DPH 174/2026 174/2026 29.09.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    Faktúra 109/9/2026 občerstvenie na detskú akciu 52,97 s DPH 109/9/2026 109/9/2026 29.09.2026 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.09.2026
    Zmluva 3/2026/17 Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.09.2026 Frape catering s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 30.09.2026
    Objednávka 171/2026 špeciálne učebné pomôcky 291,70 s DPH 171/2026 28.09.2026 NIDU s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    Objednávka 172/2026 pracovné odevy a obuv pre prevádzkových zamestnancov 725,79 s DPH 172/2026 28.09.2026 PERLIČKA TN s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    Faktúra 172/2026 pracovné odevy a obuv pre prevádzkových zamestnancov 725,79 s DPH 172/2026 172/2026 28.09.2026 PERLIČKA TN s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    Faktúra 173/2026 odber kuch.odpadu 12,50 s DPH 173/2026 173/2026 28.09.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 29.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8723

    • Kontakty

    • Prihlásenie