Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 86/9/2026 potraviny 254,31 s DPH 86/9/2026 29.06.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.06.2026
    Objednávka 85/9/2026 potraviny 551,82 s DPH 85/9/2026 29.06.2026 QUALITED, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.06.2026
    Objednávka 83/9/2026 potraviny 180,81 s DPH 83/9/2026 29.06.2026 Bartošek s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.06.2026
    Objednávka 118/2026 učebnice 1 383,36 s DPH 118/2026 25.06.2026 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 119/2026 pracovné odevy pre ŠJ 171,00 s DPH 119/2026 25.06.2026 MAKR s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 118/2026 učebnice 1 383,36 s DPH 118/2026 118/2026 25.06.2026 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 119/2026 pracovné odevy pre ŠJ 171,00 s DPH 119/2026 119/2026 25.06.2026 MAKR s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 81/9/2026 ovocie pre deti - dotačná réžia 242,77 s DPH 81/9/2026 81/9/2026 25.06.2026 Obim, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.06.2026
    Objednávka 81/9/2026 ovocie pre deti - dotačná réžia 242,77 s DPH 81/9/2026 25.06.2026 Obim, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 30.06.2026
    Faktúra 117/2026 kontrola hasiacich prístrojov 125,00 s DPH 117/2026 117/2026 23.06.2026 RG Protection s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 114/2026 renovácia tonerov 548,96 s DPH 114/2026 23.06.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 115/2026 deratizácia a dezinsekcia budovy 287,60 s DPH 115/2026 23.06.2026 Pastierik Milan, Ing. - DERAZIN ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 114/2026 renovácia tonerov 548,96 s DPH 114/2026 114/2026 23.06.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 116/2026 tyčové vysavače 598,00 s DPH 116/2026 23.06.2026 Karimtech, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 115/2026 deratizácia a dezinsekcia budovy 287,60 s DPH 115/2026 115/2026 23.06.2026 Pastierik Milan, Ing. - DERAZIN ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 116/2026 tyčové vysavače 598,00 s DPH 116/2026 116/2026 23.06.2026 Karimtech, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 117/2026 kontrola hasiacich prístrojov 125,00 s DPH 117/2026 23.06.2026 RG Protection s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 113/2026 výsuvné skrine pod schodisko v MŠ 1 549,80 s DPH 113/2026 17.06.2026 MonToy s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Faktúra 113/2026 výsuvné skrine pod schodisko v MŠ 1 549,80 s DPH 113/2026 113/2026 17.06.2026 MonToy s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    Objednávka 112/2026 prenájom atrakcií na Deň rodiny 2026 400,00 s DPH 112/2026 16.06.2026 Complete reklama, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 29.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/8563

    • Prihlásenie