Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20179127 suroviny SJ 308,98 s DPH 20179127 30.08.2017 PICADO, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017102 tlačoviny 83,76 s DPH 2017102 20.07.2017 ŠEVT, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017100 hovorné T-com 19,99 s DPH 2017100 12.07.2017 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017090 Vých.-vzdeláv.p. ZŠ 399,00 s DPH 2017090 26.06.2017 PUBLICOM s.r.o. P.O.BOX 90 15.01.2018
    Faktúra 20179117 suroviny SJ 82,57 s DPH 20179117 30.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017091 pranie bielizne 23,42 s DPH 2017091 29.06.2017 PURGO s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017092 odber kuch.odpadu 06 10,80 s DPH 2017092 29.06.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017093 školské potreby 75,42 s DPH 2017093 29.06.2017 AME s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179113 suroviny SJ 38,33 s DPH 20179113 27.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179114 suroviny SJ 20,70 s DPH 20179114 28.06.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179115 suroviny SJ 93,41 s DPH 20179115 28.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179116 suroviny SJ 77,58 s DPH 20179116 29.06.2017 PICADO, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179118 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179118 30.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017099 PO 2.Q 2017 50,00 s DPH 2017099 12.07.2017 Ladislav Dujka 15.01.2018
    Faktúra 20179119 suroviny SJ 452,22 s DPH 20179119 30.06.2017 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo 15.01.2018
    Faktúra 20179120 suroviny SJ 187,99 s DPH 20179120 06.07.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179121 suroviny SJ 72,92 s DPH 20179121 07.07.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017094 zal.el.energie 07 153,88 s DPH 2017094 04.07.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017095 zal.el.energie 07 202,99 s DPH 2017095 04.07.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017096 vyuct.el.energie 06 129,88 s DPH 2017096 07.07.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/8243

    • Prihlásenie