• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2017080 zal.el.energie 06 202,99 s DPH 2017080 05.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017077 toner 26,00 s DPH 2017077 30.05.2017 WAY-COPY SK, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179090 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179090 25.05.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179091 suroviny SJ 243,80 s DPH 20179091 25.05.2017 PICADO, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179092 suroviny SJ 106,97 s DPH 20179092 30.05.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179093 suroviny SJ 20,70 s DPH 20179093 31.05.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179094 suroviny SJ 354,98 s DPH 20179094 31.05.2017 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo 15.01.2018
    Faktúra 2017078 sieťky 40,01 s DPH 2017078 05.06.2017 MIVA Pobežal Milan 15.01.2018
    Faktúra 2017079 zaloha el.en.06 153,88 s DPH 2017079 05.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179095 suroviny SJ 249,93 s DPH 20179095 05.06.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017075 pranie bielizne 79,08 s DPH 2017075 25.05.2017 PURGO s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179096 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179096 05.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179097 suroviny SJ 78,25 s DPH 20179097 05.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179098 suroviny SJ 71,36 s DPH 20179098 06.06.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179099 suroviny SJ 139,68 s DPH 20179099 06.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179100 suroviny SJ 69,96 s DPH 20179100 06.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017081 vyuct.el.energie 05 144,48 s DPH 2017081 08.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017082 servisPC I.Q=3x60Eur 180,00 s DPH 2017082 08.06.2017 STITCH and COMP s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017083 aScAgendaMalotr.2018 199,00 s DPH 2017083 08.06.2017 ASC Applied Software Consultants 15.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6743