• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2017084 uebn.Prvouky 2.roc. 52,25 s DPH 2017084 08.06.2017 Aitec, s. r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179096 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179096 05.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179097 suroviny SJ 78,25 s DPH 20179097 05.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179098 suroviny SJ 71,36 s DPH 20179098 06.06.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179099 suroviny SJ 139,68 s DPH 20179099 06.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179100 suroviny SJ 69,96 s DPH 20179100 06.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017081 vyuct.el.energie 05 144,48 s DPH 2017081 08.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017082 servisPC I.Q=3x60Eur 180,00 s DPH 2017082 08.06.2017 STITCH and COMP s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017083 aScAgendaMalotr.2018 199,00 s DPH 2017083 08.06.2017 ASC Applied Software Consultants 15.01.2018
    Faktúra 2017085 hovorné T-com 20,30 s DPH 2017085 08.06.2017 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017080 zal.el.energie 06 202,99 s DPH 2017080 05.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017086 mobil.sl.T-com 36,98 s DPH 2017086 14.06.2017 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017087 servis el.sp.+blezko 672,00 s DPH 2017087 14.06.2017 ELEKTROSERVIS Čvirik Roman 15.01.2018
    Faktúra 2017088 praniie bielizne 63,03 s DPH 2017088 19.06.2017 SEPROT PLUS,s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179101 suroviny ŠJ 5,74 s DPH 20179101 09.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179102 suroviny ŠJ 80,41 s DPH 20179102 09.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179103 suroviny ŠJ 213,32 s DPH 20179103 12.06.2017 INMEDIA, spol.s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179104 suroviny SJ 126,77 s DPH 20179104 12.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179105 suroviny ŠJ 70,70 s DPH 20179105 14.06.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7206