• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20179108 suroviny ŠJ 186,19 s DPH 20179108 20.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179101 suroviny ŠJ 5,74 s DPH 20179101 09.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179102 suroviny ŠJ 80,41 s DPH 20179102 09.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179103 suroviny ŠJ 213,32 s DPH 20179103 12.06.2017 INMEDIA, spol.s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179104 suroviny SJ 126,77 s DPH 20179104 12.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179105 suroviny ŠJ 70,70 s DPH 20179105 14.06.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179106 suroviny ŠJ 5,74 s DPH 20179106 20.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179107 suroviny SJ 130,81 s DPH 20179107 20.06.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179109 suroviny SJ 183,40 s DPH 20179109 21.06.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017087 servis el.sp.+blezko 672,00 s DPH 2017087 14.06.2017 ELEKTROSERVIS Čvirik Roman 15.01.2018
    Faktúra 20179110 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179110 22.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179111 suroviny SJ 12,96 s DPH 20179111 22.06.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179112 suroviny SJ 60,38 s DPH 20179112 22.06.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017089 výmena hyg.potrieb 45,60 s DPH 2017089 21.06.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017090 Vých.-vzdeláv.p. ZŠ 399,00 s DPH 2017090 26.06.2017 PUBLICOM s.r.o. P.O.BOX 90 15.01.2018
    Faktúra 2017091 pranie bielizne 23,42 s DPH 2017091 29.06.2017 PURGO s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017092 odber kuch.odpadu 06 10,80 s DPH 2017092 29.06.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017093 školské potreby 75,42 s DPH 2017093 29.06.2017 AME s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017088 praniie bielizne 63,03 s DPH 2017088 19.06.2017 SEPROT PLUS,s.r.o. 15.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7206