Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20179042 suroviny ŠJ 67,43 s DPH 20179042 14.03.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179043 suroviny SJ 29,64 s DPH 20179043 15.03.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179044 suroviny SJ 89,89 s DPH 20179044 16.03.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179045 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179045 16.03.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179046 suroviny SJ 234,15 s DPH 20179046 17.03.2017 INMEDIA, spol.s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017055 sl.BOZP 150,00 s DPH 2017055 10.04.2017 Richard Marinič BETES 15.01.2018
    Faktúra 20179058 suroviny SJ 61,27 s DPH 20179058 05.04.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017074 toner Rš 123,00 s DPH 2017074 17.05.2017 WAY-COPY SK, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017071 mobil.sl.T-com 36,98 s DPH 2017071 12.05.2017 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017064 vyúčt.el.energie 04/ 105,35 s DPH 2017064 09.05.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017065 kontrola PO,has.prís 117,42 s DPH 2017065 09.05.2017 Libor Dujka 15.01.2018
    Faktúra 2017066 výmena motora umývač 888,00 s DPH 2017066 09.05.2017 Zdenko Belanec 15.01.2018
    Faktúra 2017067 mat.pomôcky 154,50 s DPH 2017067 09.05.2017 MediaDIDA s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017068 šk.pomôcky 158,90 s DPH 2017068 09.05.2017 MediaDIDA s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017069 predpl.časNaša škola 15,00 s DPH 2017069 09.05.2017 PAMIKO spol. s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017070 hovorné T-com 19,99 s DPH 2017070 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179075 suroviny SJ 117,34 s DPH 20179075 03.05.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017062 záloha el.energ.05 153,88 s DPH 2017062 09.05.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179076 suroviny SJ 47,27 s DPH 20179076 04.05.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179077 suroviny SJ 158,95 s DPH 20179077 05.05.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/8400

    • Prihlásenie