Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022077 oprava umývačky 83,04 s DPH 2022077 2022077 03.06.2022 Zdenko Belanec riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 30.06.2022
    Objednávka 2022036 kancelárske potreby 356,21 s DPH 2022036 23.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022049 mobilná sieť 40,00 s DPH 2022049 11.04.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022034 oprava brány 852,00 s DPH 2022034 21.03.2022 AM-Techmont, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022038 odber kuch.odpadu 12,00 s DPH 2022038 2022038 29.03.2022 Ladisco s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022026 pevná linka 02 20,39 s DPH 2022026 15.03.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022025 záloha el.enegie 03 424,79 s DPH 2022025 15.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022023 vyúčt.el.energie 02 274,91 s DPH 2022023 15.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022027 kanc.potreby 211,17 s DPH 2022027 2022027 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022028 gen.lampa Epson 122,72 s DPH 2022028 2022028 15.03.2022 Web Retail s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022022 odber kuch.odpadu 12,00 s DPH 2022022 15.03.2022 Ladisco s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022021 časopis Škola 26,00 s DPH 2022021 15.03.2022 Dr. Josef Raabe Slovensk o, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022039 peletky 2,1t 617,40 s DPH 2022039 2022039 30.03.2022 Waldera s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022037 školské potreby 18,60 s DPH 2022037 2022037 28.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022027 kanc.potreby 211,17 s DPH 2022027 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022029 kanc.potreby 36,24 s DPH 2022029 2022029 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022030 mobilná sieť 02 40,00 s DPH 2022030 2022030 15.03.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022031 monitor LCD Philips 108,00 s DPH 2022031 2022031 15.03.2022 STITCH and COMP, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022032 renov.toneru+papier 54,60 s DPH 2022032 2022032 15.03.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022033 prehliadka výťahu 49,00 s DPH 2022033 2022033 21.03.2022 Galovič Štefan riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/8563

    • Prihlásenie