Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2017055 sl.BOZP 150,00 s DPH 2017055 10.04.2017 Richard Marinič BETES 15.01.2018
    Faktúra 20199123 suroviny SJ 114,34 s DPH 20199123 20199123 04.07.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019080 renov.toner 60,00 s DPH 2019080 2019080 28.06.2019 WAY-COPY SK, s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019081 potreby predšk.+šk. 61,88 s DPH 2019081 2019081 28.06.2019 AME s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019082 el.fórup pre riad.šk 6,00 s DPH 2019082 2019082 01.07.2019 Periskop, s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019083 predpisy a dokumenty 253,80 s DPH 2019083 2019083 01.07.2019 Verlag Dashofer sro Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019084 záloha el.energie 07 272,20 s DPH 2019084 2019084 03.07.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019085 vyúčt.e.energie 06 162,58 s DPH 2019085 2019085 03.07.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019086 kontr.+čist.komínov+ 53,10 s DPH 2019086 2019086 03.07.2019 KOMING Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019087 sl.OPP-2.Q.2019 50,00 s DPH 2019087 2019087 03.07.2019 RG Protection s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019088 údržba šk.kuchyne 568,59 s DPH 2019088 2019088 03.07.2019 GR Elektro-revízie s.r.o Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019089 čistenie kanal.zvodo 175,03 s DPH 2019089 2019089 05.07.2019 Považská vodárenská spol a. s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019090 hovorné T-com 19,99 s DPH 2019090 2019090 05.07.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019091 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 2019091 2019091 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199122 suroviny ŠJ 76,92 s DPH 20199122 20199122 02.07.2019 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199124 suroviny SJ 8,25 s DPH 20199124 20199124 19.07.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199121 suroviny SJ 238,60 s DPH 20199121 20199121 28.06.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199125 suroviny SJ 142,99 s DPH 20199125 20199125 19.07.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019092 APV Softip III.Q 13,97 s DPH 2019092 2019092 23.07.2019 SOFTIP, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019093 zaloha el.energie 08 272,20 s DPH 2019093 2019093 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7838

    • Prihlásenie