Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20179047 suroviny SJ 222,42 s DPH 20179047 20.03.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2021150 oprava škol.zvončeka 109,20 s DPH 2021150 2021150 07.10.2021 SONTEK s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 20219127 potraviny 53,97 s DPH 20219127 20219127 18.10.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219126 potraviny 111,32 s DPH 20219126 20219126 18.10.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219125 potraviny 248,93 s DPH 20219125 20219125 18.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219124 potraviny 148,71 s DPH 20219124 20219124 18.10.2021 AG FOODS SK s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219123 potraviny 330,88 s DPH 20219123 20219123 18.10.2021 QUALITED s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219122 potraviny 136,43 s DPH 20219122 20219122 18.10.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219121 potraviny 100,59 s DPH 20219121 20219121 18.10.2021 Obim s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 20219120 potraviny 226,94 s DPH 20219120 20219120 18.10.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 02.11.2021
    Faktúra 2021154 mobilná sieť 40,00 s DPH 2021154 2021154 12.10.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021153 vyúčt.el.energie 09 293,16 s DPH 2021153 2021153 11.10.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021152 Kniha normy recepty 47,00 s DPH 2021152 2021152 08.10.2021 ArtEdu spol. s r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021151 pevná linka 19,99 s DPH 2021151 2021151 08.10.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021149 BezkriedyPlusPrístup 12,00 s DPH 2021149 2021149 04.10.2021 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021155 inštalácia QSCD 126,00 s DPH 2021155 2021155 18.10.2021 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021148 záloha el.energie 10 269,34 s DPH 2021148 2021148 04.10.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021147 kreatívny materiál 116,75 s DPH 2021147 2021147 04.10.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021146 služby BOZP a OPP 3Q 110,00 s DPH 2021146 2021146 04.10.2021 RG Protection s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    Faktúra 2021145 renovácia tonerov 77,60 s DPH 2021145 2021145 04.10.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 02.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7752

    • Prihlásenie