• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 20199121 suroviny SJ 238,60 s DPH 20199121 28.06.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019093 zaloha el.energie 08 272,20 s DPH 2019093 2019093 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019084 záloha el.energie 07 272,20 s DPH 2019084 2019084 03.07.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019085 vyúčt.e.energie 06 162,58 s DPH 2019085 2019085 03.07.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019086 kontr.+čist.komínov+ 53,10 s DPH 2019086 2019086 03.07.2019 KOMING Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019087 sl.OPP-2.Q.2019 50,00 s DPH 2019087 2019087 03.07.2019 RG Protection s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019088 údržba šk.kuchyne 568,59 s DPH 2019088 2019088 03.07.2019 GR Elektro-revízie s.r.o Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019089 čistenie kanal.zvodo 175,03 s DPH 2019089 2019089 05.07.2019 Považská vodárenská spol a. s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019090 hovorné T-com 19,99 s DPH 2019090 2019090 05.07.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019091 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 2019091 2019091 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199122 suroviny ŠJ 76,92 s DPH 20199122 20199122 02.07.2019 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199123 suroviny SJ 114,34 s DPH 20199123 20199123 04.07.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199124 suroviny SJ 8,25 s DPH 20199124 20199124 19.07.2019 BARTOSEK s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 20199125 suroviny SJ 142,99 s DPH 20199125 20199125 19.07.2019 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019092 APV Softip III.Q 13,97 s DPH 2019092 2019092 23.07.2019 SOFTIP, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019094 vyúčt.el.energie 07 -32,04 s DPH 2019094 2019094 08.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019082 el.fórup pre riad.šk 6,00 s DPH 2019082 2019082 01.07.2019 Periskop, s.r.o. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019095 hovorné T-com 20,39 s DPH 2019095 2019095 08.08.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Faktúra 2019096 mobil.sl.T-com 36,00 s DPH 2019096 2019096 22.08.2019 Slovak Telekom a.s. Miškárová 26.01.2020
    Objednávka 2019001 zaloha el.energie 01 250,48 s DPH 2019001 04.01.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Miškárová 26.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6743