Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 20159028 suroviny ŠJ 64,62 s DPH 27.02.2015 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo 25.01.2016
    Faktúra 2015020 vývoz kuch.odpadu02/ 8,40 s DPH 27.02.2015 Ladisco, s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015022 sl.SOFTIP inšt.2015 183,00 s DPH 02.03.2015 SOFTIP, a.s. 25.01.2016
    Faktúra 2015022 sl.SOFTIP inšt.2015 183,00 s DPH 02.03.2015 SOFTIP, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015021 pranie bielizne 64,01 s DPH 02.03.2015 PURGO s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015021 pranie bielizne 64,01 s DPH 02.03.2015 PURGO s.r.o. 25.01.2016
    Faktúra 20159029 suroviny ŠJ 139,46 s DPH 03.03.2015 INMEDIA, spol.s r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015024 e.energia 03/2015 475,35 s DPH 03.03.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159030 suroviny ŠJ 9,60 s DPH 03.03.2015 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 20159029 suroviny ŠJ 139,46 s DPH 03.03.2015 INMEDIA, spol.s r.o. 25.01.2016
    Objednávka 20159030 suroviny ŠJ 9,60 s DPH 03.03.2015 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 25.01.2016
    Faktúra 2015023 serv.02+oprava a ton 173,08 s DPH 03.03.2015 STITCH and COMP s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015024 e.energia 03/2015 475,35 s DPH 03.03.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. 25.01.2016
    Objednávka 2015023 serv.02+oprava a ton 173,08 s DPH 03.03.2015 STITCH and COMP s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 2015025 hovorné T-com pevná 20,99 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
    Objednávka 2015026 mobil.sl. T-com 38,52 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
    Faktúra 20159033 suroviny ŠJ 100,51 s DPH 09.03.2015 INMEDIA, spol.s r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159032 suroviny ŠJ 128,39 s DPH 09.03.2015 BARTOSEK s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159031 suroviny ŠJ 33,60 s DPH 09.03.2015 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015026 mobil.sl. T-com 38,52 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/8400

    • Prihlásenie