Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2022002 záloha el.energie 01 424,79 s DPH 2022002 12.01.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022008 pranie bielizne 88,43 s DPH 2022008 27.01.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 20229005 potraviny 92,16 s DPH 20229005 21.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Objednávka 20229004 potraviny 214,81 s DPH 20229004 21.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Objednávka 20229003 potraviny 484,85 s DPH 20229003 21.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Objednávka 20229002 potraviny 108,52 s DPH 20229002 21.01.2022 Obim s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Objednávka 20229001 potraviny 296,24 s DPH 20229001 21.01.2022 QUALITED s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Objednávka 2022007 peletky 17,6t 4 646,40 s DPH 2022007 21.01.2022 Waldera s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022006 vyúčt.el.energie 12 212,08 s DPH 2022006 13.01.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022005 zborovňa komplet 99,36 s DPH 2022005 12.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022004 mobilná sieť 12 40,00 s DPH 2022004 12.01.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022003 pevná linka 01 19,99 s DPH 2022003 12.01.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Objednávka 2022001 dávkovač dezinfekcia 47,51 s DPH 2022001 11.01.2022 ZENCO.sk Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Faktúra 2022010 podpora APV 1.Q 13,97 s DPH 2022010 2022010 01.02.2022 SOFTIP, a.s. Janka Valková 14.03.2022
    Faktúra 2022008 pranie bielizne 88,43 s DPH 2022008 2022008 27.01.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 31.01.2022
    Faktúra 20229005 potraviny 92,16 s DPH 20229005 20229005 21.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Faktúra 20229004 potraviny 214,81 s DPH 20229004 20229004 21.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Faktúra 20229003 potraviny 484,85 s DPH 20229003 20229003 21.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    Faktúra 20229002 potraviny 108,52 s DPH 20229002 20229002 21.01.2022 Obim s.r.o. Janka Valková 31.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7751

    • Prihlásenie