• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20219038 potraviny 72,00 s DPH 20219038 20219038 31.03.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 30.04.2021
    Objednávka 2021042 polica do MŠ strom 120,00 s DPH 2021042 19.03.2021 MonToy s. r. o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021041 pranie bielizne 75,71 s DPH 2021041 18.03.2021 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021040 vyúčt.fa el.enerige 324,16 s DPH 2021040 16.03.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021038 stolný stativ 65,74 s DPH 2021038 16.03.2021 Ing. Libor Hlaváček Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021037 mop,kanc.potreby 233,93 s DPH 2021037 12.03.2021 PAPERA s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021035 čokolády Pre pani uč 88,50 s DPH 2021035 12.03.2021 Amélia L+M s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Faktúra 2021048 záloha el.energie 04 269,34 s DPH 2021048 2021048 07.04.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Faktúra 20219041 potraviny 341,24 s DPH 20219041 20219041 31.03.2021 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 20219040 potraviny 172,52 s DPH 20219040 20219040 31.03.2021 QUALITED s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 20219039 potraviny 93,01 s DPH 20219039 20219039 31.03.2021 ZELMIX s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 2021047 služby OPP a BOZP 110,00 s DPH 2021047 2021047 01.04.2021 RG Protection s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Objednávka 2021044 renovácia tonerov 92,60 s DPH 2021044 23.03.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Faktúra 2021046 čistiace prostriedky 61,92 s DPH 2021046 2021046 01.04.2021 Attila Silva MONT-AS Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Faktúra 2021045 peletky 3,34 t 709,42 s DPH 2021045 2021045 29.03.2021 Waldera s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová 30.04.2021
    Faktúra 20219037 potraviny 78,66 s DPH 20219037 20219037 25.03.2021 ZELMIX s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 20219036 potraviny 328,88 s DPH 20219036 20219036 25.03.2021 QUALITED s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 20219035 potraviny 281,45 s DPH 20219035 20219035 25.03.2021 BARTOSEK s.r.o. Janka Valková 30.04.2021
    Faktúra 20219034 potraviny 84,81 s DPH 20219034 20219034 25.03.2021 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Janka Valková 30.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6743