Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015001 el.energia 01/2015 483,94 s DPH 15.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 20229054 potraviny 93,03 s DPH 20229054 26.04.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Faktúra 2022060 aktualiz.vzdelávanie 150,00 s DPH 2022060 2022060 05.05.2022 EDUSTEPS riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022059 odber kuch. odpadu04 12,00 s DPH 2022059 2022059 05.05.2022 Ladisco s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022058 záloha el.energie 05 424,79 s DPH 2022058 2022058 05.05.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022057 pevná linka 04 19,99 s DPH 2022057 2022057 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022056 výkon zodp.osoby 05 46,80 s DPH 2022056 2022056 05.05.2022 Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022055 didaktické pomôckyMŠ 361,00 s DPH 2022055 2022055 05.05.2022 MediaDIDA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022054 podpora APV 2.Q 13,97 s DPH 2022054 2022054 05.05.2022 SOFTIP, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Objednávka 20229059 potraviny 333,21 s DPH 20229059 29.04.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Objednávka 20229058 potraviny 35,61 s DPH 20229058 29.04.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Objednávka 20229057 potraviny 221,10 s DPH 20229057 29.04.2022 Frape catering s.r.o vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Objednávka 20229056 potraviny 104,98 s DPH 20229056 26.04.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Objednávka 20229055 potraviny 222,72 s DPH 20229055 26.04.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Objednávka 20229053 potraviny 108,46 s DPH 20229053 26.04.2022 BARTOSEK s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Faktúra 2022062 renovácia tonerov 274,00 s DPH 2022062 2022062 10.05.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Objednávka 2022053 renovácia tonerov 114,00 s DPH 2022053 22.04.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022052 darčeky pre prvákov 25,56 s DPH 2022052 20.04.2022 AME, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022051 pevná linka 03 19,99 s DPH 2022051 20.04.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022050 pranie bielizne 77,38 s DPH 2022050 20.04.2022 EKOLIENKA, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8064

    • Prihlásenie