Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20179189 suroviny SJ 278,44 s DPH 20179189 21.12.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179190 suroviny SJ 229,69 s DPH 20179190 22.12.2017 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo 15.01.2018
    Faktúra 20179191 suroviny SJ 24,00 s DPH 20179191 29.12.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179192 suroviny SJ 41,90 s DPH 20179192 29.12.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017172 vyúčt.el.energie 12 163,26 s DPH 2017172 05.01.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017173 vyúčt.el.energie rok -1 034,90 s DPH 2017173 05.01.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017174 hovorné T-com 21,12 s DPH 2017174 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. 15.01.2018
    Objednávka 2017001 zal.el.energia 01/17 200,53 s DPH 05.01.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017165 serv.hyg.potrieb 183,00 s DPH 2017165 06.12.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017163 servis kotlov 454,10 s DPH 2017163 04.12.2017 H.D.K. spol. s r.o. 15.01.2018
    Objednávka 2017003 predpl.Zvonček 6,00 s DPH 05.01.2017 Slovenská pošta a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017159 predpl.Vrabcek 8,00 s DPH 2017159 30.11.2017 Slovenská pošta a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179175 suroviny SJ 222,73 s DPH 20179175 24.11.2017 INMEDIA, spol.s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179176 suroviny SJ 2,88 s DPH 20179176 28.11.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179177 suroviny SJ 20,70 s DPH 20179177 28.11.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179178 suroviny SJ 235,45 s DPH 20179178 30.11.2017 COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo 15.01.2018
    Faktúra 2017156 notebook HP EliteBoo 330,00 s DPH 2017156 27.11.2017 STITCH and COMP s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017157 odber kuch.odp.11/17 10,80 s DPH 2017157 30.11.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017158 PO 10-12/2017 50,00 s DPH 2017158 30.11.2017 Ladislav Dujka 15.01.2018
    Faktúra 20179179 suroviny SJ 8,63 s DPH 20179179 01.12.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8243

    • Prihlásenie