Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 20159039 suroviny SJ 10,00 s DPH 20.03.2015 MILSY a.s. 25.01.2016
    Faktúra 20159040 suroviny SJ 198,81 s DPH 20.03.2015 BARTOSEK s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 20159040 suroviny SJ 198,81 s DPH 20.03.2015 BARTOSEK s.r.o. 25.01.2016
    Faktúra 20159039 suroviny SJ 10,00 s DPH 20.03.2015 MILSY a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015030 výmena obeh.čerpadla 468,00 s DPH 23.03.2015 H.D.K. spol. s r.o. 25.01.2016
    Faktúra 2015030 výmena obeh.čerpadla 468,00 s DPH 23.03.2015 H.D.K. spol. s r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015033 pranie bielizne 25,58 s DPH 27.03.2015 PURGO s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015032 pranie bielizne 62,09 s DPH 27.03.2015 PURGO s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 2015031 proskoly.cz/sk 39,00 s DPH 27.03.2015 DATABOX,s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015033 pranie bielizne 25,58 s DPH 27.03.2015 PURGO s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 2015032 pranie bielizne 62,09 s DPH 27.03.2015 PURGO s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 2015035 čist.+hyg.potreby 435,44 s DPH 27.03.2015 PAPERA s.r.o. 25.01.2016
    Objednávka 2015034 kanc.+škol.potreby 220,32 s DPH 27.03.2015 PAPERA s.r.o. 25.01.2016
    Faktúra 2015034 kanc.+škol.potreby 220,32 s DPH 27.03.2015 PAPERA s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 2015031 proskoly.cz/sk 39,00 s DPH 27.03.2015 DATABOX,s.r.o. 25.01.2016
    Faktúra 2015035 čist.+hyg.potreby 435,44 s DPH 27.03.2015 PAPERA s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159041 suroviny SJ 56,76 s DPH 30.03.2015 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159042 suroviny SJ 504,44 s DPH 30.03.2015 ATC-JR, s.r.o. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Faktúra 20159043 suroviny SJ 10,00 s DPH 30.03.2015 MILSY a.s. Katarína Miškárová riaditeľka 15.09.2015
    Objednávka 20159041 suroviny SJ 56,76 s DPH 30.03.2015 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 25.01.2016
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/8400

    • Prihlásenie