Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20179081 suroviny SJ 360,48 s DPH 20179081 12.05.2017 INMEDIA, spol.s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017072 2xseminár Ako úradov 40,00 s DPH 2017072 17.05.2017 15.01.2018
    Faktúra 2017073 vodne+stocne 28.4.17 517,56 s DPH 2017073 17.05.2017 15.01.2018
    Faktúra 2017074 toner Rš 123,00 s DPH 2017074 17.05.2017 WAY-COPY SK, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179082 suroviny SJ 49,34 s DPH 20179082 15.05.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017065 kontrola PO,has.prís 117,42 s DPH 2017065 09.05.2017 Libor Dujka 15.01.2018
    Faktúra 2017063 záloha el.energ.05 202,99 s DPH 2017063 09.05.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179061 suroviny SJ 72,67 s DPH 20179061 03.04.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017060 odber kuch.odpadu 10,80 s DPH 2017060 28.04.2017 Ladisco, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179062 suroviny SJ 19,44 s DPH 20179062 06.04.2017 Dorian Corp, s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 20179063 suroviny SJ 68,98 s DPH 20179063 06.04.2017 15.01.2018
    Faktúra 20179064 suroviny SJ 5,74 s DPH 20179064 19.04.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179065 suroviny SJ 91,21 s DPH 20179065 19.04.2017 MILSY a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179066 suroviny SJ 63,12 s DPH 20179066 19.04.2017 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 2017057 odb.sem.Bezp.potraví 20,00 s DPH 2017057 24.04.2017 ArtEdu spol. s r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017058 podp.APV UCR II.Q 13,97 s DPH 2017058 24.04.2017 SOFTIP, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 2017059 výmena hyg.potrieb 182,40 s DPH 2017059 27.04.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 15.01.2018
    Faktúra 20179067 suroviny SJ 77,57 s DPH 20179067 20.04.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2017062 záloha el.energ.05 153,88 s DPH 2017062 09.05.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 20179068 suroviny SJ 152,92 s DPH 20179068 20.04.2017 BARTOSEK s.r.o. 15.01.2018
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/8243

    • Prihlásenie