Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 20229036 potraviny 42,37 s DPH 20229036 18.03.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
    Objednávka 20229035 potraviny 132,34 s DPH 20229035 18.03.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
    Objednávka 20229034 potraviny 326,65 s DPH 20229034 18.03.2022 QUALITED s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
    Objednávka 20229033 potraviny 72,47 s DPH 20229033 18.03.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
    Objednávka 20229032 potraviny 195,88 s DPH 20229032 18.03.2022 BARTOSEK s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.03.2022
    Objednávka 2022032 renov.toneru+papier 54,60 s DPH 2022032 15.03.2022 WAY-COPY SK, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022031 monitor LCD Philips 108,00 s DPH 2022031 15.03.2022 STITCH and COMP, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022030 mobilná sieť 02 40,00 s DPH 2022030 15.03.2022 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022029 kanc.potreby 36,24 s DPH 2022029 15.03.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Objednávka 2022028 gen.lampa Epson 122,72 s DPH 2022028 15.03.2022 Web Retail s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.03.2022
    Faktúra 2022040 odborné služby 210,00 s DPH 2022040 2022040 06.04.2022 HELP-DYS, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Faktúra 2022042 výkon zodp.osoby 04/ 46,80 s DPH 2022042 2022042 06.04.2022 Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022044 plastelína 112,90 s DPH 2022044 06.04.2022 Bánhidai Krisztina Svet plastelíny riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Faktúra 2022052 darčeky pre prvákov 25,56 s DPH 2022052 2022052 20.04.2022 AME, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022043 záloha el.energie 04 424,79 s DPH 2022043 06.04.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022042 výkon zodp.osoby 04/ 46,80 s DPH 2022042 06.04.2022 Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022041 služby BOZP, OPP 110,00 s DPH 2022041 06.04.2022 RG Protection s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Objednávka 2022040 odborné služby 210,00 s DPH 2022040 06.04.2022 HELP-DYS, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    Faktúra 20229059 potraviny 333,21 s DPH 20229059 20229059 29.04.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    Faktúra 20229058 potraviny 35,61 s DPH 20229058 20229058 29.04.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/8064

    • Prihlásenie