Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20229069 potraviny 70,40 s DPH 20229069 20229069 25.05.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229068 potraviny 72,43 s DPH 20229068 20229068 25.05.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229067 potraviny 166,18 s DPH 20229067 20229067 25.05.2022 BARTOSEK s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 2022073 2.splátka smernice 52,00 s DPH 2022073 2022073 25.05.2022 Verlag Dashöfer riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022071 čistiace prostriedky 73,26 s DPH 2022071 2022071 18.05.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022064 čistiace prostriedky 231,41 s DPH 2022064 2022064 10.05.2022 PAPERA s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 20229066 potraviny 343,99 s DPH 20229066 20229066 16.05.2022 QUALITED s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229065 potraviny 129,86 s DPH 20229065 20229065 16.05.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229064 potraviny 260,05 s DPH 20229064 20229064 16.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229063 potraviny 442,49 s DPH 20229063 20229063 16.05.2022 ATC-JR, s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229062 potraviny 65,72 s DPH 20229062 20229062 16.05.2022 Obim s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229061 potraviny 108,62 s DPH 20229061 20229061 16.05.2022 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 20229060 potraviny 98,39 s DPH 20229060 20229060 16.05.2022 BARTOSEK s.r.o. vedúca ŠJ Janka Valková 31.05.2022
    Faktúra 2022070 učebnice 1 049,29 s DPH 2022070 2022070 16.05.2022 Aitec, s. r. o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022069 učebné pomôcky 126,00 s DPH 2022069 2022069 16.05.2022 Aitec, s. r. o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022068 pranie bielizne 77,46 s DPH 2022068 2022068 13.05.2022 EKOLIENKA, s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022067 hygienické potreby 139,41 s DPH 2022067 2022067 12.05.2022 EXACT Invest s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022066 vodné stočné do 25.4 292,00 s DPH 2022066 2022066 12.05.2022 Považská vodárenská spol a. s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Faktúra 2022065 vyúčt. el.energie 04 210,72 s DPH 2022065 2022065 12.05.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 31.05.2022
    Objednávka 2022047 peletky 7,04t 2 027,50 s DPH 2022047 08.04.2022 Waldera s.r.o. riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/8064

    • Prihlásenie