Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 65/2026 odborná prehliadka nákladného výťahu 80,00 s DPH 65/2026 10.04.2026 Galovič Štefan ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 66/2026 peletky 10 t 4 180,00 s DPH 66/2026 10.04.2026 Waldera, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 67/2026 mesačné predplatné Vyskilluj 19,80 s DPH 67/2026 10.04.2026 Vyskilluj s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 62/2026 pevná linka 03 18,44 s DPH 62/2026 08.04.2026 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 61/2026 vyúčtovanie el.energie 03 303,96 s DPH 61/2026 61/2026 08.04.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 62/2026 pevná linka 03 18,44 s DPH 62/2026 62/2026 08.04.2026 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 61/2026 vyúčtovanie el.energie 03 303,96 s DPH 61/2026 08.04.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 54/2026 oprava vnútorných malieb a sprchy v budove MŠ 1 436,33 s DPH 54/2026 54/2026 01.04.2026 TRISTAV PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 60/2026 oprava schodov a priestorov školskej jedálne 6 140,63 s DPH 60/2026 60/2026 01.04.2026 TRISTAV PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 59/2026 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 59/2026 59/2026 01.04.2026 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 57/2026 čistiace prostriedky 471,82 s DPH 57/2026 57/2026 01.04.2026 Lamitec, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 56/2026 služby OPP a BOZP 129,50 s DPH 56/2026 56/2026 01.04.2026 RG Protection s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 55/2026 odber kuchynského odpadu 12,50 s DPH 55/2026 55/2026 01.04.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Faktúra 58/2026 záloha el.energie 04 415,75 s DPH 58/2026 58/2026 01.04.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 56/2026 služby OPP a BOZP 129,50 s DPH 56/2026 01.04.2026 RG Protection s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 54/2026 oprava vnútorných malieb a sprchy v budove MŠ 1 436,33 s DPH 54/2026 01.04.2026 TRISTAV PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 55/2026 odber kuchynského odpadu 12,50 s DPH 55/2026 01.04.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 57/2026 čistiace prostriedky 471,82 s DPH 57/2026 01.04.2026 Lamitec, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 58/2026 záloha el.energie 04 415,75 s DPH 58/2026 01.04.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    Objednávka 59/2026 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 59/2026 01.04.2026 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 27.04.2026
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/8563

    • Prihlásenie