Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2026/15 Dohoda o kurzoch EDUJUMPS s DPH 17.09.2026 EDUJUMPS SLOVAKIA ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 18.09.2026
    Faktúra 152/2026 zsdohnany.sk doména 20,01 s DPH 152/2026 152/2026 24.08.2026 Websupport s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 97/9/2026 potraviny 185,88 s DPH 97/9/2026 97/9/2026 04.08.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 96/9/2026 potraviny 77,28 s DPH 96/9/2026 96/9/2026 04.08.2026 Bartošek s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 95/9/2026 potraviny 55,45 s DPH 95/9/2026 95/9/2026 04.08.2026 Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 94/9/2026 umývacie prostriedky - dotačná réžia 248,71 s DPH 94/9/2026 94/9/2026 03.08.2026 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 154/2026 vodné stočné do 24.7.2026 545,54 s DPH 154/2026 154/2026 26.08.2026 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 153/2026 školské potreby 428,80 s DPH 153/2026 153/2026 26.08.2026 Lamitec, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 151/2026 zsdohnany.sk hosting 132,69 s DPH 151/2026 151/2026 24.08.2026 Websupport s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 99/9/2026 potraviny 149,13 s DPH 99/9/2026 99/9/2026 04.08.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 150/2026 mobilná sieť 57,51 s DPH 150/2026 150/2026 24.08.2026 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 149/2026 odber kuch.odpadu 12,50 s DPH 149/2026 149/2026 24.08.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 147/2026 preplatok el.energie -105,50 s DPH 147/2026 147/2026 06.08.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 146/2026 pevná linka 18,44 s DPH 146/2026 146/2026 05.08.2026 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 145/2026 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 145/2026 145/2026 05.08.2026 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 144/2026 záloha el.energie 08 423,56 s DPH 144/2026 144/2026 05.08.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 143/2026 dobropis - renovovaný toner a optický valec OKI -159,05 s DPH 143/2026 143/2026 05.08.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Faktúra 98/9/2026 potraviny 72,48 s DPH 98/9/2026 98/9/2026 04.08.2026 Bartošek s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Janka Valková vedúca ŠJ 31.08.2026
    Faktúra 148/2026 archívny materiál 93,60 s DPH 148/2026 148/2026 24.08.2026 EMBA Trade, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    Objednávka 143/2026 dobropis - renovovaný toner a optický valec OKI -159,05 s DPH 143/2026 05.08.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Dohňany Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy 31.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8648

    • Kontakty

    • Prihlásenie